Kritisch
Programm A
Margenziel des Vertrags
32 %
Prognose
26,8 %
- Marge in Gefahr
- 23.000 €
- Haupttreiber
- Kohlefaserpreis +14 %
Kosten- & Margenprognose
Kennen Sie die realen Produktionskosten,bevor die Produktion beginnt.
INVO verbindet Stücklisten, Komponentenpreise, Einkaufsdaten, Arbeit, Produktionseffizienz, Ausschuss, Energie und Logistik, um die realen Kosten und die erwartete Marge jeder Einheit, jeder Konfiguration, jedes Vertrags und Produktionsplans vorherzusagen.
- Umsatz
- 120.000 €
- Geplante Kosten
- 78.000 €
- Erwartete Marge
- 35,0 %
KI-Prognose
Prognostizierte Kosten: 84.000 €
Prognostizierte Marge: 30,0 %
−5,0 pp
Warum?
- Komponenten
- +2.400 €
- Ausschuss
- +1.500 €
- Arbeit
- +1.300 €
- Produktionsleistung
- +800 €
Margenrisiko erkannt
Plan vs. Realität
Die Stückliste sagt, was Produktion kosten soll.Die KI sagt voraus, was sie wahrscheinlich kostet.
Geplante Kosten
Stückliste × Menge × Standardpreis
- Kohlefaser
- 12.000 €
- Motoren & ESCs
- 5.000 €
- Akkuzellen
- 3.000 €
Geplante Materialkosten20.000 €
Prognostizierte Ist-Kosten
INVO berücksichtigt zusätzlich:
- tatsächliche Einkaufspreise
- historischer Verbrauch
- Ausschuss
- Ausbeute
- Produktionsleistung
- Arbeitszeit
- Überstunden
- Energiekosten
- Logistikkosten
Geplant
20.000 €
Prognose
21.780 €
+8,9 %
Standardkalkulation zeigt das Ziel. Prädiktive Kalkulation zeigt, was wahrscheinlich passiert.
Kostentreiber
Die Marge verschiebt sich lange,bevor Sie es im Finanzbericht sehen.
- 01
Komponentenpreise
Was zahlen wir tatsächlich?
Preisänderungen der Lieferanten wirken direkt auf die Stückkosten künftiger Produktion.
- 02
Ist-Verbrauch
Wie viel verbraucht die Produktion wirklich?
Der reale Verbrauch kann vom theoretischen Wert der Stückliste abweichen.
- 03
Verluste und Ausbeute
Wie viel Produkt verlieren wir?
Prognostizierter Ausschuss und Ausbeute wirken auf die realen Kosten jeder produzierten Einheit.
- 04
Arbeit
Wie viele Stunden braucht die Produktion?
Effizienz, Besetzung und Überstunden wirken auf die Kosten der Planausführung.
- 05
Produktionsleistung
Wie effizient läuft der Plan?
Längere Zyklen, Stillstände und Umrüstungen erhöhen die Kosten.
- 06
Logistik und Energie
Was fügt die Ausführung an Kosten hinzu?
Transport, Energie, Testgelände-Zeit und weitere Betriebskosten können je nach Datenlage berücksichtigt werden.
INVO verbindet diese Kostentreiber, um ihre gemeinsame Wirkung auf die erwartete Marge zu zeigen.
Margin Intelligence
Sehen Sie, wo Marge entsteht -und wo sie verloren geht.
- Umsatz
- 3,6 Mio. €
- Geplante Marge
- 34,2 %
- Prognostizierte Marge
- 30,8 %
- Marge in Gefahr
- 120 Tsd. €
- Zu prüfende Verträge
- 7
Verträge · geplante vs. prognostizierte Marge
| Vertrag | Umsatz | Geplant | Prognose | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Programm AHoch | 120 Tsd. | 78 Tsd. | 84 Tsd. | 30,0 % |
| Programm BMittel | 87 Tsd. | 59 Tsd. | 61 Tsd. | 29,9 % |
| Programm CGut | 52 Tsd. | 34 Tsd. | 33 Tsd. | 36,5 % |
Programm A · Margendifferenz
−5,0 pp
Haupttreiber
- Komponenten
- −2,1 pp
- Ausschuss
- −1,4 pp
- Arbeit
- −1,1 pp
- Produktionsleistung
- −0,8 pp
Kostenprognose
Von einer einzelnen Einheitbis zum gesamten Betrieb.
Stückliste
Abfangdrohnen-Zelle
Prognostizierte Kosten: 2.060 € / Einheit
Konfiguration
EO/IR-Variante · 10er-Los
Prognostizierte Kosten: 23.400 €
Kunde / Vertrag
Programm A
Prognostizierte Monatskosten: 0,51 Mio. €
Produktionsplan
Morgen
Prognostizierte Kosten: 84.000 €
Gesamter Betrieb
August
Prognostizierte operative Marge: 31,4 %
Dieselbe Kostenintelligenz lässt sich von einer einzelnen Stückliste bis zu Konfiguration, Kunde, Vertrag, Produktionsplan oder dem gesamten Betrieb aggregieren.
Margenrisiko
Finden Sie Verträge, die Marge verlieren,bevor der Monat schließt.
Warnung
Programm B
Ziel
31 %
Prognose
29,7 %
- Marge in Gefahr
- -
- Haupttreiber
- Verluste über historischer Bandbreite
Im Plan
Programm C
Ziel
30 %
Prognose
32,1 %
- Marge in Gefahr
- -
- Aktion
- Keine Aktion nötig
Warten Sie nicht auf den Monatsbericht, um zu entdecken, dass ein Vertrag unrentabel geworden ist.
What-if-Analyse
Sehen Sie die finanzielle Wirkung,bevor Sie den Plan ändern.
Aktueller Plan · 36 Einheiten
Neue Prognose
Material
41 Tsd. €
38 Tsd. €
Arbeit
23 Tsd. €
22 Tsd. €
Ausschuss
5 Tsd. €
3 Tsd. €
Sonstige
15 Tsd. €
15 Tsd. €
Prognostizierte Marge
30,0 %
35,0 %+5,0 pp
Simulierte Änderungen
- Kohlefaserpreis +8 %
- Ausschuss −1,5 pp
- Produktionsleistung +5 %
- Stückliste #284 ändern
Erwartete finanzielle Wirkung+6.000 € / Tag
Mögliche Szenarien
- Komponentenpreisänderungen
- Lieferantenwechsel
- Stücklistenänderungen
- Konfigurationsänderungen
- Verlustreduktion
- Personaländerungen
- Produktionsleistung
- Volumenänderungen
Eine illustrative Simulation auf Beispieldaten - kein zugesagtes Ergebnis.
Von der Prognose zur Aktion
Die KI zeigt nicht nur, wo Marge gefährdet ist.Sie hilft zu zeigen, was sie verbessern kann.
Stücklistenoptimierung
Mögliche Einsparung: 12 € / Einheit
Eine Komponente in Stückliste #284 gegen eine freigegebene Alternative tauschen.
- Erwartete Monatswirkung
- +7.900 €
Einkauf
Preisunterschied zwischen Lieferanten erkannt
Zwei freigegebene Lieferanten, unterschiedliche Preisniveaus für denselben Bedarf.
- Mögliche Differenz
- 3.700 €
Produktion
Effizienz von Linie 3 unter dem erwarteten Niveau
Vorgeschlagene Aktion: Produktionsallokation prüfen.
- Erwartete Zusatzkosten
- +1.900 € · +84 h
Modelle & Technologie
Die Prognosen beruhen darauf,was in Ihrem Betrieb tatsächlich passiert.
- ERP
- Aufträge · Verträge · Preise
- Stücklisten und Konfigurationen
- Stücklisten · Einheiten · theoretischer Verbrauch
- Einkauf
- Einkaufspreise · Lieferanten
- WMS
- Bestände · tatsächliche Entnahmen
- MES
- Produktionszeit · tatsächlicher Verbrauch · Ausbeute · Verluste
- Finanzen
- Umsatz · Kostenstrukturen
Kostenprognose
Was kostet die Produktion tatsächlich?
Das Modell lernt die Unterschiede zwischen Plan und tatsächlicher Ausführung.
Geplante Stückkosten
2.150 €
Prognose
2.280 €
Gradient Boosting · Regression Models
Margenprognose
Wie verändert sich die Marge im Zeitverlauf?
Die Modelle analysieren künftige Volumina, Preise, Kosten und historische Abweichungen.
Woche 34 · erwartete Marge
31,2 %
Bandbreite
29,8–32,4 %
Time-Series · Probabilistic Forecasting
Kostentreiber-Analyse
Welche Treiber wiegen in der Prognose am schwersten?
Das System zeigt die Treiber, die am stärksten mit der Prognoseänderung zusammenhängen.
Komponentenpreis
+2,1 pp
Ausschuss
+1,4 pp
Feature Attribution · Explainable ML
Jede betriebliche Entscheidung hat eine finanzielle Wirkung
Stücklisten- & Konfigurations-Intelligenz
Stückliste optimieren → Margenwirkung sehen
Demand & Procurement
Lieferant wechseln → Margenwirkung sehen
KI-Produktionsplanung
Produktionsplan ändern → Wirkung auf Arbeit und Marge sehen
Anomaly Detection
Abweichungen früh erkennen → Margenwirkung sehen
Cost & Margin Intelligence ist die finanzielle Schicht, die die gesamte Intelligence-Ebene zusammenhält.
Geschäftlicher Effekt
Schützen Sie die Marge,bevor die Kosten entstehen.
Frühere Sichtbarkeit
Margenrisiko vor Monatsabschluss sehen
Warten Sie nicht auf Buchhaltungsdaten, um ein sich verschlechterndes Vertragsergebnis zu sehen.
Bessere Angebote
Die realen Kosten jedes Vertrags verstehen
Eine bessere Basis für Ausschreibungen und Nachverhandlungen.
Kostenkontrolle
Wissen, woher Kostenabweichungen kommen
Die Differenz zwischen Plan und Prognose in konkrete Kostentreiber zerlegen.
Bessere Entscheidungen
Die finanzielle Wirkung sehen, bevor Sie den Betrieb ändern
Szenarien vergleichen, bevor Konfiguration, Lieferant oder Produktionsplan geändert werden.
Margenschutz
Auf die Verträge fokussieren, die Aufmerksamkeit brauchen
Nach Ausnahmen steuern statt jede Position zu prüfen.
Positionierung
Standardkalkulation
Was sollte es kosten?
Prädiktive Kalkulation
Was wird es wahrscheinlich kosten?
Decision Intelligence
Was können wir ändern, bevor die Kosten entstehen?
Indikative Werte für Produktion mit 14–55 Mio. € Umsatz - eine illustrative Simulation, kein zugesagtes Ergebnis.
Kosten- & Margenprognose
Kennen Sie Ihre Marge,bevor die Produktion beginnt.
Sehen Sie, wie INVO Betriebsdaten mit dem finanziellen Ergebnis verbindet: eine Prognose der realen Produktionskosten, die Erkennung von Margenrisiken und eine Simulation der Folgen betrieblicher Entscheidungen.